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快三计划2015年度部门决算公开情况说明

发布日期:2015年01月20日       编辑:舒忠平       供稿人: 财务处        浏览: 95次

一、快三计划概况

(一)主要职责

快三计划,主要职责是:以培养专业技术型人才为主要目标的全日制公办高职院校。

(二)2015年度主要工作任务及完成情况。

2015年,在市委、市政府的正确领导下,在省教育厅和

各级部门的大力支持下,职院坚持以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导,以“深化改革、统筹兼顾、重点突破”为原则,积极调整办学思路,以党建和“三严三实”专题教育为抓手,积极思索管理机制改革、提升内涵建设、扩大职业培训、狠抓招生就业、强化学生管理、实施校园建设工作为主要工作任务。为了更好的完成本年工作任务做了一下努力:

1、在总结过去十年以来办学经验,经过广泛调研、慎密思考和征求意见后,科学编制了《商洛职院“十三五”发展规划》,明确提出未来5年的努力方向。

2、落实“五个五”党建主体责任,深入开展专题教育。开学初职院及时召开了工作部署会和党建工作专题会,确定了2015年党建工作7项中心任务,并与各院级领导、各总支负责人和各部门签订了《2015年党建工作目标责任书》《党风廉政建设目标责任书》,建立了“党委领导、党政齐抓、纪委监督”和“一级抓一级,一级对一级负责”的责任管理机制。并围绕党建工作开展一系列主题活动。

3、为适应全面深化改革新常态,以勇于担当创新的精神,结合职院内部管理实际,积极探索管理体制改革。围绕体制改革进行了绩效考核管理和绩效分配制度改革,重新修订了辅导员管理办法、考勤管理制度、值班制度,完善了教科研奖励机制,设立了100万元教科研专项奖励基金进一步浓厚了校园学术科研氛围。

4、全面启动了陕西省高校巡视诊断工作,按照示范院校创建标准,不断加强内涵建设;加强人才队伍建设,不断提升师资结构;强化实践教学管理,积极搭建合作平台,增强发展活力;加强专业建设和教科研工作;规范教学日常督导,信息化建设成效显著。

5、优化整合职教资源,全力拓展职教培训业务。在坚持“一个中心”,实现“两翼齐飞”办学思路的指引下新增培训基地6个(现职教中心培训基地已达14个),投入近200万元改造建设了可同时容纳150人的培训基础设施,为大力拓展培训业务打好了基础,目前正在筹建1栋建筑面积1.8万㎡的培训大楼。截止12月底共开展培训20155人次,实现业务收入561.84万元,较年初目标任务翻了五翻,职院日渐成为我市经济结构转型需要的技能型人才培养基地,服务地方经济社会发展能力显著增强。同时,积极发挥职院飞翔驾校场地资源优势,年度累计培训机动车驾驶员1055人次,业务收入327.46万元,过关率居全市驾校前列。

6、采用多措并举的招生就业政策,比如贫困户子女免费就读快三计划,以实际行动阻断贫困的代际传递,为我市精准扶贫提供了新思路;制定了本年度招生宣传方案,加大招生宣传工作力度,全年实现各层次招生1946名,完成年度招生计划的121.6%;通过就业指导课、大学生就业创业培训、举办人才供需会、建立就业信息库等措施为学生就业搭建平台;加强毕业生质量跟踪调查,广泛开展校企合作,先后建立“东风班”“跃迪班”“必康药学班”等订单培养班。

7、创新学生管理服务,巩固文明校园创建成果。通过重新修订完善了《辅导员工作量化管理考核办法》《辅导员量化管理实施细则》,启动了学风建设活动。在基础建设方面,完成了760延米校园围墙的合拢建设工程,使困扰职院多年的四面开放办学、校园安全隐患问题得到了解决。完成了校园大门、天然气管道铺设和校园热水锅炉煤改气工程。争取资金70余万元、自投资金140余万元,对6518㎡的校园广场、教学楼等进行了绿化美化。投入170万元完成了新设医学检验专业实验实训室建设。完成了省级卫生城市复审工作。通过政府债券途径,将开发银行的1.2亿元剩余贷款年息由原来的6.4%降至现在的3.36%,每年为职院节约资金365万元,并将还款期限向后延迟5年,有力缓解了学院的债务压力。目前新建培训楼的地勘设计、预算工作正在紧锣密鼓地进行。

通过以上七点的努力,顺利并出色的完成了2015年的各项工作任务。

(三)决算单位构成

2015年快三计划决算单位构成为:快三计划,共1个单位。

二、快三计划 2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况。

1.收入总计11698万元。包括:

1)公共预算财政拨款收入7449万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  

2)政府性基金0万元。

3)事业收入4100万元,为学费。

4)经营收入0万元。

5)其他收入149万元。

6)上年结转和结余0万元。 

 2.支出总计11201万元,包括:

1)基本支出10182万元,主要是为保障快三计划机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出2270万元,对个人和家庭的补助支出1291万元,商品和服务支出5719万元,其他资本性支出902万元。

2)项目支出1019万元,主要为发放学生助学金、奖学金及免学费。

3)经营支出0万元。

4)对附属单位补助支出0万元。

5)年末结转和结余497万元,主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二)公共预算财政拨款支出决算情况说明

 2015年公共预算财政拨款支出7124万元,其中:基本支出6105万元,项目支出1019万元。具体支出构成是:工资福利支出2270万元,商品和服务支出2035万元,对个人和家庭的补助2311万元,其他资本性支出508

(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况

2015年公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出0万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费0万元,公务接待费0万元。

  

  附:2015年决算公开表格

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